酒店工作总结

时间:2025-07-10 10:41:11
有关酒店工作总结模板合集七篇

有关酒店工作总结模板合集七篇

总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,快快来写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢?下面是小编为大家整理的酒店工作总结7篇,希望能够帮助到大家。

酒店工作总结 篇1

眨眼的功夫,我进入xx工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。 关于应收款这一块

1)xx销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用,是否有超期,若客户没有信用额度的情况下,注明其担保次数,上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货,反之,直接签名,确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性,同时也能对业务员的销售行为起到监管作用,尽量使之相关销售都成为有效销售。

2)各外办调拨单的的审核与签章。

通过查看crm调拨单查询列表,关注各办事处库存量、应收款以及可发货数,若比例严重不协调的话,则会采取相应控制措施。例如:若没有应收款收回的话,那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压,让应收款的流动性能够充分体现出来,从而更好保持公司流动资金的运转。

3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导,同时也会将信息传递给各外办经理,对于不合理的超期应收款,让其督促业务员加快收款步伐,确保回款的迅速性。

4)每月定期对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2,分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别,其罚款比率为2%和5%,此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

5)季度提成,奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售

部门提成的核算。主要根据产品类别、产品销售价格、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表,发货单列表,销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性,以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

7)对于各客户的的经销协议进行归档整理,日后对业务员进行考核时备用。

关于应付这一块

1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对,如发现异常的地方,会及时与采购部门相关经办人员进行沟通,以确保货款的准确无误,尽量不多付给供应商一分钱。

2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额,

在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额,把控付款金额的准确无误性,严格贯彻“不能多付,只能少付”的原则。

3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表,以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督,并跟进让其改正。

4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容,随着工作的不断深入,在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议,不断充实自己,提高自己的业务能力,与同事们建立良好的人际关系,为联视更好的服务。

会计需要做哪些工作

一、增值税税额计算

积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点,是企

业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。

一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

做为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同

对方交涉。

认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存

为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起90日内进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。

控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了

相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这 ……此处隐藏8693个字……司工作的三个月,我的收获和感触都很多,任职以来,我努力适应工作环境和前台这个崭新的工作岗位,认真地履行了自己的工作职责,较好地完成了各项工作任务。现将三个月来的学习、工作情况总结如下:

酒店工作总结 篇7

一、市场拓展总结

由于昨天的办卡地址选择错误,导致办卡效率大大降低,今天我们小组成员总结出昨天的经验,事先商量好派出的地点—明秀建材市场,因为该市场面积大,并且是各类名牌建材的品牌店,客人具有消费的能力,除非是客人确实没有需求。并且,在万一不能完成目标的情况,我们可以退往明秀路或北湖路继续办理,做到进可攻退可守,由于目标明确,选址正确,所有队员全部超额完成目标任务量,大家满载而归。

人们常说,正确的选择比努力更重要。营销过程,我们应该多花一点时间去了解市场、分析目标市场,见人就发、见商铺写字楼就问,其实是盲目的去找客户,即使我们流了汗水、费尽了口舌,经果我们没有找到或只是找找到一小部分我们想要的客人。做一个店长,今后的营销工作,必须要以最快的时间了解酒店周边市场环境,制定精确化的营销方案,以最少的成本,在最短的时间,寻找到最有效的客户资源,以便迅速的找开营销局面。

二、孙经理的给我们上课,讲解了规章制度的重要性,列举了很形象的例子,规章制度就是一个烧得很热的锅,第一次摸会很烫,第二次摸还是烫。规章制度强有力的执行,是保证各项工作得以顺利开展的基本条件,任何人违反了规章制度,必须得到相应的处罚,同样,任何人只要维护酒店利益,多做有利于改善酒店管理、提高酒店经济效益的事,就会得到相应的奖励。他还列举了一个例子,狼有什么优点?在所有人的思考下,想出了狼具有团结合作、纪律性强、忠诚、有毅力、暴发性强等10多种优点。在很短的时间想出这么多的优点,不是一个人能做到的,说明要完成一个制定的目标,个人的思维和能力是极其有限的,集思广益是达成目标一个良好的方法。

三、本周学习了客人投诉的内容及处理方法,酒店投诉的主要内容包括三项:设施设备投诉、服务质量投诉、其它投诉。处理客人投诉的方法:首先要向客人致歉,安抚客人,争取客人的谅解,第二、认真聆听客人的投诉,及时处理问题,第三、不找任何理由为自己开脱,第四、处理投诉以客人利益为出发,同时也要维护酒店利益。

客人投诉不仅仅意味着客人的某些需要未能得到满足,实际上,投诉也正是客人对酒店、对酒店员工服务工作质量和管理工作质量的一种劣等评价。任何酒店任何员工都不希望有宾客投诉自己的工作,这是人之常情。然而,即使是世界上最负盛名的酒店也会遇到客人投诉。我们要善于把投诉的消极面转化成积极面,通过处理投诉来促动自己不断工作, 防止投诉的再次发生。正确认识宾客的投诉行为,就是不仅要看到投诉对酒店的消极影响,更重要的是把握投诉所隐含的对酒店的有利因素,变被动为主动,化消极为积极。

宾客投诉行为实际上是酒店基层管理质量的晴雨表,通过投诉,酒店可以及时发现自己发现不了的工作漏洞;通过投诉,可以鞭策酒店及时堵塞漏洞、对症下药,解决可能是长期以来一直存在着的严重影响酒店声誉的工作质量问题。即使是客人的有意挑剔、无理取闹,酒店也可以从中吸取教训,为提高经营管理质量积累经验,使制度不断完善,服务接待工作日益完美。

2、成本的控制,每个客人的早餐标准是4.5元内,我们既要保证客人能吃得营养丰富,同时也要控制早餐成本,尽量买一些价格便宜又方便存放的时蔬。

3、卫生管理,客人吃的各种饭菜、餐具炉具、餐厅的桌面、地面卫生,都必须符合酒店规定的标准。

4、服务质量,虽然只做自助早餐,很简单的收票、收台、及时通知厨房出品等几个环节。但由于餐厅员工素质不高,劳动强度大,很多服务礼仪如果培训不好,就可能引起客人的投诉。比如问客人要餐票时有两种说法:a、你的餐票呢?b、请出示你的餐票。当客人打包出餐厅时,服务员为了维护酒店成本,会和客人说:a、我们酒店是不能打包的,b、你好,我们是

自助餐厅,如果你没有吃饱,可以继续吃。很显然,后面的处理方法会比前面的处理方法要好,客人容易接受。如果服务员不懂如何处理问题的时候,要及时通知经理,以免因为一点小事情处理不好而得罪客人。

5、经营氛围的维护。按时开关灯,开空调、开电视、随时调整好客人坐乱的桌椅、保持自助餐台的整洁等,给客人创造一个温馨的用餐环境。

6、客人需求和客诉管理,做为店长,要每天在现场查看用餐情况,通过观察和询问的方式,了解客人的对早餐品种及口味的需求,在成本控制范围内,做适当的调整,以满足绝大部分客人的需求。对服务员不能处理客人投诉,及时给予处理。

7、关键时刻管理。也就是现场管理,通过一段时间的观察,我们可以很确切的知道用餐高峰期在什么时间段,在这个时间段,店长一定要在现场协助餐厅服务员,用自己的行动告诉服务员应该怎么做,不能再充当指挥者,此时的行动比我们平时的培训有用得多。这种管理方法适用于任何部门。

五、酒店经营分析,通过学习酒店经营分析,了解到城市便捷酒店90%以上的营业收入来自客房,会员卡收入、商品销售收入、服务收费收入等,只占酒店收入很少的一部分。如何提高酒店整体收入,必须在客房销售上大做文章,除正常的全天房销售外,要在钟点房、日房、午夜房上多想办法,分析各个时间段的客人需求,推出合理的价格,提高客房利用率。在保证完成酒店下达的经营指标时,还要千方百计提高revpar,才能为自己和酒店员工拿到更多的经济收入。

在扩大收入的同时,还要控制成本,才能使收益最大化。由于采用集团化的采购模式,各方面的采购成本已经做到了最优惠的价格,在租金成本、人力资源费用、能耗费用、易耗品费用、洗涤费用、收视费用、网络费用、通讯费用、卫生费用相对固定的情况下,要在可控制的费用项目上细化管理,在房价不能提升的前提下,要节约成本,从管理中要效益,具体有以下几方面:

1、充分利用现有人力资源,在业务不忙的时候,通过部门之间交叉培训,既能提升员工工作技能,又能在酒店各部门业务繁忙的时候可以随时调动相关人员帮忙,实现人员精简化。

2、餐饮材料管理。买方便存放、保鲜期长、易清洗、价格优惠的时蔬,联系本地质量有保证的蔬菜供应商和点心店,长期合作、大批量的采购往往能得到较优惠的价格,同时要不定期的进行市场询价,做到心中有底,以免被供应商欺骗。

3、水、电、汽、油等能耗的控制,制定严格的规章制度,做到人走关灯、关电器、关水、关气等,杜绝长明灯、长流水现象,要细化到各岗位如何控制成本,如客房:打扫住客房客人不在房间,要切断电源,如厅餐:客人未吃完的鸡蛋或点心,要放回原处供其它客人食用等,做到人人有节约意识,个个会成本控制。

4、易耗品费用,客人如需要增加日用品,原则上控制一个房间可多增加一套的原则,多出则要收费,同时防犯客人或员工偷拿的现象,要有严格的进、出仓登记。如:按工作车标准配备相应数量的日用品,同时严格按照当日做房表统计的数量将日用品发放到各楼层等。在做房的过程中,收集客人用过但可以卖的日用品、矿泉瓶等,可做为员工活动的经费。

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